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    西山区园林绿化局2019年部门预算公开
    发布时间:2019-03-28 11:36
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200432700000

    昆明市西山区园林绿化局2019年预算公开

    目录

    第一部分 昆明市西山区园林绿化局2019年部门预算编制说明

    第二部分 昆明市西山区园林绿化局2019年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、基本支出预算表

    七、基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

    九、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表-1

    十一、区本级项目支出绩效目标表-2

    十二、对下绩效目标表

    十三、政府采购表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    十五、部门基本信息表

    十六、行政事业单位资产情况表

    昆明市西山区园林绿化局2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.贯彻执行国家和省、市、区政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。

    2.根据昆明市城市绿化总体规划,组织编制西山区城市绿化中长期发展规划和年度计划;根据规划,编制总体方案、专项方案、详细方案并组织实施。

    3.执行省、市城镇绿化行业技术标准、质量标准、公园风景区环境质量等级标准、管理标准和服务规范,并组织检查、考核、评定。

    4.保证城市绿化用地,切实搞好城市建成区的绿化。按照《昆明市城镇绿化条例》的规定,对城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行审批;负责城市规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批;负责组织园林绿化工程竣工验收。

    5.协助市级主管部门对全区园林绿化设计及施工队伍资质进行审查;按照基本建设程序,参与市域范围内园林绿化重大项目立项审查;按照规划审核程序,协同规划行政主管部门对公园、风景名胜区总体规划进行审核审批。

    6.负责区域城镇规划区内古树名木的保护和管理;负责城市规划区范围内树木砍伐、移植的管理。负责组织城市全民义务植树等群众性绿化活动。

    7.负责城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作;指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

    8.负责区属公园、风景名胜区资源保护,并对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导;指导各街道办事处及民办公园的建设和发展。

    9.负责管理和使用西山区人民政府安排的园林绿化专项资金。

    10.加强城市绿化的基础研究和应用研究,指导全区园林绿化科技发展;制定园林绿化行业的科技发展规划,组织重大科研项目攻关、技术开发利用,推广科研成果;负责全区园林绿化行业科技人员的评审、培训;对外园林绿化科技交流与合作。

    11.负责西山区创建国家园林城市工作。

    12.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    行政审批项目,以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

    (二)机构设置情况

    昆明市西山区园林绿化局机关设4个内设机构(正股级)。1.办公室2.园林绿化科技法规科3.园林绿化规划建设科4.园林绿化管理科。

    (三)重点工作概述

    1围绕城市建设中心工作,推进绿化建设

    (1)按照市级工作任务完成西山区2019年新增绿地、乔木种植、公园绿地界桩设置、立体绿化示范点建设等工作任务提高现状道路绿化水平,打造一路一景一特色景观风貌;在公园绿地建设中,推行节约型绿地建设。

    西山区辖区范围内建设城市绿地20公顷,其中公园绿地10公顷;种植乔木0.8万株以上。

    开展1个公园绿地城市绿线界桩设置和公示工作。

    提升改造1个公园绿地和1条景观形象示范道路

    开展2个立体绿化示范点的建设工作。

    开展3条道路绿化喷雾系统建设工作。

    在公园绿地、道路绿地规划设计、建设和养护管理中,植物配置做到适地适树,以乡土植物为主,乔、灌、地被合理搭配。同时,大力推广雨水收集、再生水灌溉和造景、智能灌溉系统、环保透水铺装等节水设施的建设和运行确保2019年新建绿地满足海绵城市建设要求。

    (2)按照区委、区政府相关工作安排,结合我局职能职责,继续做好西山区草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施公园绿地建设和翠峰公园建设的方案审核、技术指导等工作。

    2.全面推进精细化管养,创新管养监管机制

    (1)切实做好西山区公共绿地和河道绿化日常管养工作,严格执行各项管养监管制度深入推进精细化管养,力争确保我区在2019年绿化养护管理工作考评排名位于前列。

    (2)持续开展西山区公共绿地和河道绿化管养土壤墒情检测工作将检测数据作为指导合理浇灌、施肥等科学养护工作开展的技术支持和技术保障,深入推进城市绿化管养工作科学化、规范化、精细化管理水平进一步提升。

    (3)进一步推进智慧园林数字化管理平台建设工作。一是完善和丰富西山区数字园林管理与建设信息平台功能模块、微信平台、展示平台的建设工作,力争2019年年内交付使用。二是将洒水车GPS监管端口接入西山区数字园林管理与建设信息平台,实现一平台多重监管的功能。三是主动融入智慧西山平台,全面推进智慧城市建设工作。

    3.着力打造世界“春城.花都”城市形象

    (1)认真开展辖区主要道路和重要节点时令鲜花种植摆放工作。计划于20195月、9月、12月对辖区主要道路和重要节点进行3次时令鲜花更换种植。

    (2)对已布置的20组立体花卉植物造型进行时令鲜花更换种植和景观维护确保造型景观良好,突显西山特色,展示西山风情

    4.做好园林绿化行政审批工作

    按照市政府明确的市、区两级城市园林绿化行政主管部门的审批权限,做好西山区建成区范围内树木修剪、移植、“绿色图章”行政审批工作。严格依法依规控制绿化指标,不断提高服务水平和服务质量,提升我区城市绿化建设水平。

    5.做好常态长效维护创文工程成果工作

    进一步做好城区市容环境维护管理、绿地养护质量维护等工作,巩固创建全国文明城市成果,推进创文长效常态机制的建立和完善。

     二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制21人,其中:行政编制9 人,事业编制12人。在职实有22人,其中:财政全供养 22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休3人。

    车辆编制17辆,实有车辆14辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入 2,915.94万元,其中:一般公共预算财政拨款2,915.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入 2,915.94万元,其中:本年收入2,915.94万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,915.94万元(本级财力2,915.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 2,915.94万元。本级财力安排支出 2,915.94万元,其中,基本支出441.74万元,项目支出2,474.20万元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,支出分别是21201”支出,主要反映城乡管理事务支出、“21205”支出,主要反映城乡社区环境卫生的支出、“21299”支出,主要反映其他城乡社区的支出、“20805”支出,主要反映行政事业单位离退休的支出、“20827”支出,主要反映财政对其他社会保险基金的补助“21011”支出,主要反映行政事业单位医疗的支出、“22102”支出,主要反映住房改革支出。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组(其中:基本支出441.74万元,项目支出2,474.20万元)。

    五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金。

    六、“三公”经费安排情况说明

    2019年部门“三公”经费预算3.44万元,比上年预算数增加0.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元;2.公务接待费0.50万元,比上年预算数增加0.50万元;3.公务用车购置及运行费2.94万元,比上年预算数持平。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.94万元。“三公”经费增加的原因主要是:

    2019年财政从我局公用经费中安排了0.50万元的接待费的预算,上年无此项预算所致。

    七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。2019年我局无采购项目。

    八、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排昆明市西山区园林绿化局基本支出441.74万元,与上年对比增加33.89万元,增减变化的原因主要是:

    1.2019年公用经费比上年减少4.47万元,主要原因是邮电费定额比上年减少以及由于人员退休,公务交通补贴减少所致。

    2.2019年区内调入事业人员1人,新录入事业人员1人,2019年基本支出中工资福利支出增加30.80万元。

    3.2019年对个人和家庭的补助增加7.56万元,增加原因:是2018年离退休人员的生活补助由社保科代编,未在部门预算中反映,2019年离退休人员生活补助由我局编制以及退休人员生活补助提高标准所致。

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2019年本级

    财力安排昆明市西山区园林绿化局项目支出2,474.20万元,与上年对比增加560.11万元,增减变化的原因主要是:

    按照区政府2019年工作安排一般性项目增加。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排

    2019年本级财力安排昆明市西山区园林绿化局机关运行经费45.36万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

    昆明市西山区园林绿化局占有使用的国有资产20,856.90万元,其中,流动资产867.16万元,固定资产458.02万元,固定资产中,汽车419.18万元,其他固定资产38.84万元,无形资产1,566.75万元,在建工程17,964.97万元。

    上述数据为快报数,相关数据待2018年决算批复后最终确定,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

    1.部门整体支出绩效目标情况。

    2019年整体支出绩效目标申报资金2,915.94万元,其中:基本支出,441.74万元,项目支出2,474.20万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。

    2.区本级绩效目标表-1情况。

    2019年纳入预算项目15个,涉及资金2,474.20万元,根据相关绩效目标评价的内容,结合项目实际,设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”,细化了绩效指标,设定了指标值及依据来源,力求真实反映目标绩效实施情况。

    3.区本级绩效目标表-2情况。

    2019年部门预算中无另文下达项目,故《区本级绩效目标表-2》为空表公开。

    4.对下绩效目标表

    西山区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金,故无需编制对下绩效目标,《对下绩效目标表》为空表公开。

    5.部门政府采购预算表

    2019年部门预算中无采购项目,故《部门政府采购预算表》为空表公开。

    昆明市西山区园林绿化局

                                 2019年3月26日

    监督索引号53011200432700111

    附件2:昆明市西山区园林绿化局部门预算公开情况表(2019年).xls3.25